Утвер
Нача
(наименование должност
МКУ "МЕЧЕТЛИНСКИЙ О
(наименование органа (подпись)
от "___" _______
ДОКУМЕН
ЭЛЕКТРОНН
Сер
4a1085e5d3e
c4
Владелец Г
Мак
Действител
по 09
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)
от 11.01.2023
Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя
по Свод
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО по
РАЙОН
Свод
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БАШКИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ
С.БОЛЬШЕУСТЬИКИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЧЕТЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Учреждение
Единица измерения:
руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя
Остаток средств на начало текущего финансового года
Код
строки
Код по
бюджетной классификации
Российской Федерации
Аналитический
код
0001
x
x
на 2023 г.
на 2024 г.
на 2025 г.
текущий
финансовый год
первый год
планового периода
второй год
планового периода
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
x
x
Доходы, всего
1000
x
x
в том числе: доходы от собственности, всего
1100
120
x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,
всего
1200
130
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
1210
Доходы от оказания платных услуг (работ)
130 227 861,70
100 117 738,10
101 335 167,10
x
117 083 259,00
86 874 702,00
88 092 134,00
130
x
117 083 259,00
86 874 702,00
88 092 134,00
1210.1
131
x
117 083 259,00
86 874 702,00
88 092 134,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1210.1.1
131
x
45 603 605,00
22 155 102,00
23 372 534,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1210.1.2
131
x
58 495 854,00
52 861 000,00
52 861 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1210.1.3
131
x
2 352 500,00
1 387 500,00
1 387 500,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1210.1.4
131
x
5 719 600,00
5 559 400,00
5 559 400,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1210.1.5
131
x
4 911 700,00
4 911 700,00
4 911 700,00
Доходы по условным арендным платежам
1210.2
135
x
Доходы от возмещений Фондом социального страхования
Российской Федерации расходов
1210.3
139
x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания за счет средств бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования
1220
130
x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,
всего
1300
140
x
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий контрактов (договоров)
1300.1
141
x
безвозмездные денежные поступления, всего
1400
150
x
13 144 602,70
13 243 036,10
13 243 033,10
в том числе: целевые субсидии
1410
150
x
13 144 602,70
13 243 036,10
13 243 033,10
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
1410.1
152
x
13 144 602,70
13 243 036,10
13 243 033,10
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
1410.1.1
152
x
628 119,10
634 832,80
134 829,80
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
1410.1.2
152
x
3 296 856,80
3 331 853,20
3 831 853,20
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
1410.1.3
152
x
6 198 822,00
6 243 741,00
6 243 741,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
1410.1.4
152
x
1 406 172,00
1 303 000,00
1 303 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
1410.1.5
152
x
183 076,40
290 300,00
290 300,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
1410.1.6
152
x
1 431 556,40
1 439 309,10
1 439 309,10
1410.2
155
x
субсидии на осуществление капитальных вложений
1420
150
x
прочие доходы, всего
1500
180
x
доходы от операций с активами, всего
1900
x
x
прочие поступления, всего
1980
x
x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата
дебиторской задолженности прошлых лет
1981
510
x
Расходы, всего
2000
x
x
130 227 861,70
100 117 738,10
101 335 167,10
в том числе: на выплаты персоналу, всего
2100
x
x
99 584 881,00
75 347 641,00
75 347 641,00
в том числе: оплата труда
2110
111
x
76 486 058,00
57 875 600,00
57 875 600,00
Заработная плата
2110.1
111
211
76 486 058,00
57 875 600,00
57 875 600,00
Заработная плата
2110.1.1
111
211
44 927 668,00
40 600 000,00
40 600 000,00
Заработная плата
2110.1.2
111
211
22 404 456,00
8 204 700,00
8 204 700,00
Заработная плата
2110.1.3
111
211
4 392 934,00
4 275 400,00
4 275 400,00
Заработная плата
2110.1.4
111
211
4 761 000,00
4 795 500,00
4 795 500,00
2110.2
111
266
2120
112
x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
2120.1
112
212
Иные работы и услуги
2120.2
112
226
Транспортные услуги
Поступления текущего характера от иных резидентов (за
исключением сектора государственного управления и организаций
государственного сектора)
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного
характера
2120.3
112
222
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,
для выполнения отдельных полномочий
2130
113
x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,
для выполнения отдельных полномочий
2130.1
113
226
Иные выплаты текущего характера физическим лицам
2130.2
113
296
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и иные выплаты работникам
учреждений всего
2140
119
x
23 098 823,00
17 472 041,00
17 472 041,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141
119
x
23 098 823,00
17 472 041,00
17 472 041,00
Начисления на выплаты по оплате труда
2141.1
119
x
23 098 823,00
17 472 041,00
17 472 041,00
Начисления на выплаты по оплате труда
2141.1.1
119
213
13 568 186,00
12 261 000,00
12 261 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда
2141.1.2
119
213
6 766 149,00
2 478 800,00
2 478 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда
2141.1.3
119
213
1 326 666,00
1 284 000,00
1 284 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда
2141.1.4
119
213
1 437 822,00
1 448 241,00
1 448 241,00
на иные выплаты работникам
2142
119
x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих
специальные звания
2150
131
x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные звания, зависящие от размера денежного
довольствия
2160
133
x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные звания
2170
134
x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в
части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми
взносами
2180
139
x
в том числе: на оплату труда стажеров
2181
139
x
социальные и иные выплаты населению, всего
2200
300
x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
2210
320
x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
2211
321
x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда
2220
340
x
на премирование физических лиц за достижения в области
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на
предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
2230
350
x
иные выплаты населению
2240
360
x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
850
x
1 100 000,00
1 100 000,00
1 100 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
x
1 040 000,00
1 040 000,00
1 040 000,00
2310.1
851
291
1 040 000,00
1 040 000,00
1 040 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина
2320
852
x
60 000,00
60 000,00
60 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных
платежей
2330
853
x
2330.1
853
296
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,
всего
2400
x
x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
2410
613
x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
2420
623
x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за
исключением бюджетных и автономных учреждений)
2430
634
x
Налоги, пошлины и сборы
Иные выплаты текущего характера физическим лицам
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим
лицам
2440
810
x
взносы в международные организации
2450
862
x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с
правительствами иностранных государств и международными
организациями
2460
863
x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
2500
x
x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
деятельности учреждения
2520
831
x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
x
x
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ
2610
241
x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
2630
243
x
2630.1
243
225
2640
244
x
Услуги связи
2640.1
244
221
Транспортные услуги
2640.2
244
222
Оплата услуг холодного водоснабжения
2640.4
244
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения
2640.5
244
Другие расходы по оплате коммунальных услуг
2640.6
Текущий ремонт (ремонт)
29 542 980,70
23 670 097,10
24 887 526,10
22 923 580,70
19 188 097,10
20 405 526,10
340 000,00
275 400,00
275 400,00
223
175 000,00
120 000,00
120 000,00
223
350 000,00
240 000,00
240 000,00
244
223
105 000,00
85 000,00
85 000,00
2640.8
244
225
300 000,00
100 000,00
100 000,00
Другие расходы по содержанию имущества
2640.9
244
225
1 200 000,00
1 000 000,00
900 000,00
Иные работы и услуги
2640.11
244
226
230 000,00
100 000,00
100 000,00
Услуги по организации питания
2640.12
244
226
Услуги по охране
2640.13
244
226
190 000,00
80 000,00
80 000,00
Услуги в области информационных технологий
2640.14
244
226
100 000,00
50 000,00
50 000,00
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и
услуги
2640.15
244
226
230 000,00
100 000,00
100 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных
средств
2640.17
244
310
2 352 500,00
1 387 500,00
1 387 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.18
244
342
14 191 080,70
14 155 335,10
14 155 332,10
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.18.1
244
342
3 296 856,80
3 331 853,20
3 831 853,20
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.18.2
244
342
1 406 172,00
1 303 000,00
1 303 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.18.3
244
342
4 679 700,00
4 679 700,00
4 679 700,00
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.18.4
244
342
183 076,40
290 300,00
290 300,00
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.18.5
244
342
2 565 600,00
2 476 340,00
2 476 340,00
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.18.6
244
342
1 431 556,40
1 439 309,10
1 439 309,10
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.18.7
244
342
628 119,10
634 832,80
134 829,80
Капитальный ремонт
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
Увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов
2640.19
244
343
Увеличение стоимости строительных материалов
2640.20
244
344
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
2640.21
244
345
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,
применяемых в медицинских целях
2640.22
244
341
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640.23
244
346
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного
применения
2640.24
244
349
Страхование
2640.25
244
Содержание нефинансовых активов в чистоте
2640.26
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием
имущества
1 550 000,00
500 000,00
1 550 000,00
250 000,00
264 862,00
532 294,00
227
100 000,00
100 000,00
100 000,00
244
225
110 000,00
60 000,00
60 000,00
2640.27
244
225
1 000 000,00
500 000,00
500 000,00
Увеличение стоимости топливно-энергетических ресурсов
2640.28
244
343
150 000,00
70 000,00
70 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития,
эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных
информационных систем
2650
246
x
закупку энергетических ресурсов
2660
247
x
6 619 400,00
4 482 000,00
4 482 000,00
2660.2
247
223
1 226 800,00
850 000,00
850 000,00
Оплата услуг предоставления газа
2660.3
247
223
3 332 000,00
2 332 000,00
2 332 000,00
Оплата услуг предоставления газа
2660.3.1
247
223
232 000,00
232 000,00
232 000,00
Оплата услуг предоставления газа
2660.3.2
247
223
3 100 000,00
2 100 000,00
2 100 000,00
2 060 600,00
1 300 000,00
1 300 000,00
Оплата услуг предоставления тепловой энергии
Оплата услуг предоставления электроэнергии
2660.4
247
223
капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности, всего
2700
400
x
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
2710
406
x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
2720
407
x
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
x
в том числе: налог на прибыль
3010
x
x
налог на добавленную стоимость
3020
x
x
прочие налоги, уменьшающие доход
3030
x
x
Прочие выплаты, всего
4000
x
x
из них: возврат в бюджет средств субсидии
4010
610
x
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Сумма
№ п/п
Наименование показателя
Код
строки
Год начала
закупки
Код по
бюджетной
Уникальный
код
№ п/п
Наименование показателя
Код
строки
Год начала
закупки
Код по
бюджетной
классификации
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
26000
x
1.1.
в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года
без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст.
1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
26100
x
1.2.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26200
x
1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26300
x
1.
Уникальный
код
на 2023 г.
Текущий
финансовый
год
на 2024 г.
Первый год
планового
периода
29 542 980,70
23 670 097,10
1.3.1.
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26310
x
1.3.1.1
из них:
26310.1
x
1.3.1.2
из них:
26310.2
x
1.3.2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26320
x
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
x
29 542 980,70
23 670 097,10
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
26410
x
17 685 500,00
11 759 102,00
1.4.1.1.
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
x
17 685 500,00
11 759 102,00
1.4.1.2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26412
x
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
26420
x
6 945 780,70
6 999 295,10
1.4.2.1.
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
x
6 945 780,70
6 999 295,10
1.4.2.1.1
из них:
26421.1
x
1.4.2.2.
в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ
26422
x
4 911 700,00
4 911 700,00
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
26430
x
1.4.3.1
из них:
26430.1
x
1.4.3.2
из них:
26430.2
x
1.4.4.
за счет средств обязательного медицинского страхования
26440
x
1.4.4.1.
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
x
1.4.4.2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26442
x
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
x
1.4.5.
1.4.5.1.
в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ
26451
x
1.4.5.1.1
из них:
26451.1
x
1.4.5.1.2
из них:
26451.2
x
1.4.5.2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
x
2.
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
x
2.1
в том числе по году начала закупки:
26510
x
2.2
по году начала закупки
26520
x
2.3
по году начала закупки
26530
x
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
x
3.1
в том числе по году начала закупки:
26610
x
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
НАЧАЛЬНИК
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
"__" __________ 20__г.
СОГЛАСОВАНО
Начальник
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Галимов И.М.
(подпись)
"__" __________ 20__г.
Проведено
З. Х. Абубакирова
11 янв 2023
(расшифровка подписи)
4 911 700,00
4 911 700,00
29 542 980,70
23 670 097,10
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
4a1085e5d3e466fc6aa21c87d3c41dee
Владелец Галимов Ильдар
Максутович
Действителен с 16.03.2022 по
09.06.2023
Утверждаю
Начальник
ование должности уполномоченного лица)
ТЛИНСКИЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ РБ"
ование органа - учредителя (учреждения)
ь)
(расшифровка подписи)
___" _______________ 20__ г.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
4a1085e5d3e466fc6aa21c87d3
c41dee
Владелец Галимов Ильдар
Максутович
Действителен с 16.03.2022
по 09.06.2023
Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
за пределами
планового
периода
11.01.2023
80311401
775
80311396
0236003027
023601001
383
Сумма
2024 г.
вый год
анового
риода
на 2025 г.
за
Второй год пределами
планового планового
периода
периода
3 670 097,10 ##########
3 670 097,10 ##########
1 759 102,00 ##########
1 759 102,00 ##########
6 999 295,10 6 999 292,10
6 999 295,10 6 999 292,10
4 911 700,00 4 911 700,00
4 911 700,00 4 911 700,00
3 670 097,10 ##########
